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仁怀市人民法院2021年部门预算及“三公”经费预算信息

发布时间:2021-03-29    


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仁怀市人民法院

2021年部门预算及“三公”经费预算信息

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开目录

 

第一部分 仁怀市人民法院概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 仁怀市人民法院2021年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

十二、政府采购预算明细表

十三、政府购买服务预算明细表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 仁怀市人民法院2021年预算安排说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

二、国有资产占有使用情况

三、政府采购情况

四、政府购买服务情况

五、部门预算绩效管理情况

六、项目支出安排情况

七、部分专有名词解释

 

 

 

 

第一部分 仁怀市人民法院概况

 

一、部门主要职能

仁怀市人民法院是国家的审判机关,依法独立行使审判权,对本级人民代表大会及其常务委员会负责并汇报工作。其主要职责是:

(一)依法审判由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件以及民事特别程序等案件;对市人民调解委员会的调解工作进行业务指导。

(二)审理上级人民法院指令再审的案件;审理本院依照审判监督程序启动的再审案件;受理不服本院发生的法律效力判决、裁定、调解书的申诉和申请再审。

(三)依法审判由上级人民法院指定管辖的案件。

(四)依法行使司法执行权和司法决定权,统一管理、协调本院执行工作。

(五)对法律、法规、规章等草案提出意见;针对案件管理中发现的问题提出司法建议。

(六)抓好法院干部队伍的思想政治、教育培训工作;按照权限考核、奖惩、管理法官和其他人员。

(七)在审判活动中进行法治宣传,教育公民自觉遵守宪法、法律。

承办其他应有本院负责的工作

(八)承办其他应有本院负责的工作。

 

二、部门预算单位构成

本单位属行政单位,内设机构10个,具体是:立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室(研究室)、司法警察大队、政治部、综合办公室

三、部门人员构成

截至2020年12月31日,仁怀市人民法院总编制人数  108人,其中:行政编制 103、行政工勤5人;实有在职人员 99 人,其中:行政90、行政工勤9人;离退休人员52  人,其中:退休52  人。

 

第二部分 仁怀市人民法院2021年部门预算公开报表(详见附件)

 

 

第三部分 仁怀市人民法院2021年预算安排说明

 

一、部门收支总体情况

2021年初部门预算收入总额为3959.77  万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 3959.77 万元,政府性基金预算财政拨款收入0  万元,国有资本经营预算财政拨款收入0  万元,财政专户管理资金收入0  万元,事业收入0  万元,事业单位经营收入  0万元,上级补助收入0  万元,附属单位上缴收入0  万元,其他收入 0 万元,上年结转 0万元。

相应安排支出预算3959.77  万元,其中:公共安全支出3745.38万元,社会保障和就业支出118.20  万元,卫生健康支出 96.18 万元

2021年部门预算收支总额与2020年相比,减少223.82  万元。主要原因是:本年非税收入成本性支出减少100万、社会保障和就业支出养老金减少40万 和正常人员增减变动。

二、部门收入总体情况

2021年收入总额为 3959.77 万元,较上年减少223.82  万元,主要原因:本年非税收入成本性支出减少100万、社会保障和就业支出养老金减少40万 和正常人员增减变动。其中:一般公共预算财政拨款收入3959.77  万元,占2021年部门收入的 100 %,较上年减少223.82  万元,主要原因:本年非税收入成本性支出减少100万、社会保障和就业支出养老金减少40万 和正常人员增减变动。

三、部门支出总体情况

2021年支出预算总额为 3959.77 万元,较上年减少223.82  万元(主要原因:本年非税收入成本性支出减少100万、社会保障和就业支出养老金减少40万 和正常人员增减变动)。其中:基本支出 2755.77 万元,占2021年部门支出的69.6  %;项目支出 1204 万元,占2021年部门支出的 30.4 %。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出2541.38  万元,占总支出的64.18  %;机关事业单位基本养老保险缴费支出 115.32 万元,占总支出的 3.9 %。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为一般行政管理事务支出 1204 万元,占总支出的 30.4 %;信息化建设支出 400 万元,占总支出的 10.10 %;房屋及建筑物购建支出 200  万元,占总支出的 5.10 %;中央和省级纪检监察政法转移资金574万元,占总支出的14.50%

四、财政拨款收支总体情况

2021年财政拨款总收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)为3959.77  万元,其中:本年收入 3959.77 万元,占财政拨收入的 100 %;上年结转 0 万元,占财政拨款总收入的0  %。2021年一般公共预算财政拨款支出3959.77  万元,其中:公共安全支出  3745.38万元,占财政拨款支出的94.59  %;社会保障和就业支出  118.20 万元,占财政拨款支出的2.99  %;卫生健康支出 96.18 万元,占财政拨款支出的2.42  %

2021年财政拨款收支总额与2020年相比,减少 223.82 万元,主要原因:本年非税收入成本性支出减少100万、社会保障和就业支出养老金减少40万 和正常人员增减变动

五、一般公共预算支出情况  

2021年一般公共预算支出总额 3959.77  万元,较上年减少  223.82 万元,主要原因:本年非税收入成本性支出减少100万、社会保障和就业支出养老金减少40万 和正常人员增减变动。其中:基本支出2755.77  万元,占一般公共预算支出总额的 69.59 %;项目支出1204  万元,占一般公共预算支出总额的 30.40 %。基本支出中行政运行支出为 2541.38 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 115.32万元,其他社会保障和就业缴费2.88万元,行政单位基本医疗51.72万元,公务员医疗补助44.46万元

六、一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出为 2755.77 万元,较上年增减少137.82  万元,主要原因:社会保障和就业支出养老金减少40万 和正常人员增减变动正常人员增减变动。其中:人员经费1859.83 万元,占一般公共预算基本支出的67.49  %;公用经费895.94  万元,占一般公共预算基本支出的 32.51 %。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助,其中:工资福利支出1742.67  万元,占人员经费的 93.70 %;对个人和家庭的补助支出117.15  万元,占人员经费的 6.30%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出 895.94万元,占公用经费的 100 %。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算为50 万元,较2020年预算数减少39.9 万元、下降44.38 %。主要原因是:严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,加强管理,厉行节约,严控“三公”经费支出。其中:公务接待费 0 万元,比上年减少0  万元,下降0  %;因公出国(境)费 0 万元,比上年减少 0 万元,下降0  %公务车购置及运行维护费 50 万元,比上年减少 39.9 万元,下降 44.38 %遵义市**2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为 1.3 %。

八、政府性基金预算支出情况

2021年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2021年没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。

 

第四部分 其他重要事项说明

 

一、机关运行经费情况

2021年机关运行经费预算 895.94 万元,较上年增加52.14  万元,主要原因:其他商品和服务支出增加40万元机关运行经费是指各部门的公用经费,具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况

截至2021年初,国有资产原值合计5348  万元,较上年增减243.85  万元。其中:流动资产  万元,固定资产 1595 万元,无形资产 111 万元。

三、政府采购情况

2021年政府采购预算共 0  万元,比上年增加(减少)  万元,增长(下降)  %。其中:货物类采购预算共安排 万元,比上年增加(减少)  万元,增长(下降)   %;工程类预算共安排 万元,比上年增加(减少)  万元,增长(下降)  %;服务类预算共安排 万元,比上年增加(减少)  万元,增长(下降)  %。增减变化的原因是:......。

四、政府购买服务情况

2021年政府购买服务项目 0 个,涉及财政拨款预算   0万元。

五、部门预算绩效管理情况

2021年实行绩效目标管理的项目3  个,涉及财政拨款预算   1204万元,均为项目支出预算。(详见附件)

六、项目支出安排情况

2021年项目支出预算为1204  万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是中央和省级政法纪检监察转移支付项目574万元,占项目预算总支出的14.50  %,非税收入成本性支出600万元,占预算总支出15.15%.

七、部分专有名词解释    

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

附件:遵义市**2021年部门预算公开报表

 

 


 

 



附件:仁怀市人民法院附件1.2021年部门预算批复表(共8张).xls
       仁怀市人民法院附件4.2021年部门预算公开表参考表样(15张).xls
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